佛山ISO9001认证质量管理体系认证内审员证书咨询顾问辅导培训办理申请费用价格公司

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1实施审核
1.1对分散审核，会议可以简化，只简单介绍实施审核所采用的方法和程序。
1.2集中审核或追加审核
1.2.1召开一次简短的会议，会议由审核组长主持，参加会议的有：审核组全体成员、公司领导、管理者代表、部门领导。
1.2.2会议内容包括：
a) 参加会议的人员签到；
b) 审核组长主持会议并介绍审核组成员；
c) 确认审核范围和目的；
d) 简要介绍审核所采用的方法和程序；
e) 落实审核组所需的资源和设施；
f) 确认审核组和受审部门领导参加末次会议和审核组会议的日期和时间；
a) 澄清《内部审核实施计划》中未明确的内容；
h) 说明审核是一种抽样过程，有一定的局限性；审核组将尽可能抽取具有代表性的样本，使得审核结论合理；说明相互配合的重要性和不合格的判断方法等。
1.3检查
1.3.1收集客观证据:
a) 审核员根据经审阅的检查表有意识地通过面谈，查阅文件和记录，观察有关方面的工作现状以收集证据，如发现重大的可能导致不合格线索，即使不在检查表之列，也应记录并进行调查。对于面谈获得信息通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证；
b) 以事实为依据，以标准或其他质量文件的决定为标准，对收集来的客观证据作出公证的判断；
c)对于上一次审核发现的不合格内容要在本次审核时进行现场验证，对于以往发现问题较多的区域要加大审核的抽样量和审核力度。
1.3.2审核观察结果
a) 审核员对所有的审核观察结果做好检查记录；
b) 审核组会议上对所有观察到不合格事实的结果进行评审，确定不合格项目，然后按规定填写《不合格报告》；
c)《不合格报告》应确保内容清晰、准确，并且要引用标准中相应的条款；
d)《不合格报告》中的不合格事实，应得到受审核部门领导的确认，并提出纠正或纠正措施的完成期限。
1.4末次会议
在实施审核结束，审核组要召开末次会议，参加人员和一样。审核组长向受审核部
门报告审核结果，宣读《不合格报告》，商定纠正措施及跟踪验证等事项。
2内部审核报告
2.1由审核组长编制《内部审核报告》，并形成文件。
2.2《内部审核报告》经管理者代表批准后，由综合部组织打印。正本由综合部留存，复印本发给公司领导、管理者代表、受审核部门。《内部审核报告》作为管理评审的信息输入。
3纠正措施的跟踪验证。
3.1受审核部门根据《不合格报告》制订纠正措施和完成期限。
3.2纠正措施按《纠正措施控制程序》的规定进行实施，并在《不合格报告》中的纠正措施的确认和审批、纠正措施的实施等栏目中，分别由规定人员填写记录并签名。
3.3审核员对纠正措施实施情况进行跟踪，如发现问题要及时向管理者代表反映。
3.4纠正措施实施后，审核员对纠正措施实施情况进行验证，验证内容包括：
a) 纠正措施是否按规定完成；
b) 纠正措施中的各项措施是否都已完成；
c) 完成后的效果；
d) 涉及文件修改时，是否按规定办理。
3.5若经验证确认某项纠正措施已完成，审核员在《不合格报告》的“跟踪验证”栏目中签署意见，并签名，该项不合格予以关闭。</a>